| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULA DANIELA BRUM SILVEIRA |
| Número do empenho: | 9436 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER ,PROMOVIDA PELA SEC. DA MULHER DO ESTADO RGSUL , NO DIA 26.08.2026 DAS 04:00 AS 21:30 MIN OBS:ressarcimento do total das despesas devido não ter sido empenhada a diária para referida viagem. | 87,50 | 87,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER ,PROMOVIDA PELA SEC. DA MULHER DO ESTADO RGSUL , NO DIA 26.08.2026 DAS 04:00 AS 21:30 MIN OBS:ressarcimento do total das despesas devido não ter sido empenhada a diária para referida viagem. | 87,50 | ||
| 03/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO PARA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER ,PROMOVIDA PELA SEC. DA MULHER DO ESTADO RGSUL , NO DIA 26.08.2026 DAS 04:00 AS 21:30 MIN OBS:ressarcimento do total das despesas devido não ter sido empenhada a diária para referida viagem. | 87,50 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 9436/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,50 | ||
| TOTAL | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
