| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9450 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7500.00 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 6,41 | 48.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 48.075,00 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/40942; REF. EMPENHO 9450/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9.363,93 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/40943; REF. EMPENHO 9450/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5.738,60 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/40945; REF. EMPENHO 9450/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 8.641,10 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/40947; REF. EMPENHO 9450/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.495,26 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/40944; REF. EMPENHO 9450/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7.369,72 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/40941; REF. EMPENHO 9450/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6.328,11 | ||
| TOTAL | 48.075,00 | 44.936,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48.075,00 | |||
