Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2026 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026 |
3.165,94 |
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| 03/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE FÉRIAS - SETEMBRO/2026. |
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3.165,94 |
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| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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20,00 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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31,66 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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109,49 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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124,16 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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487,55 |
| 04/09/2026 |
Pagamento de Empenho 9475/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.393,08 |
| TOTAL |
3.165,94 |
3.165,94 |
3.165,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
