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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9480	Data de lançamento:	03/09/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026		2.914,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2026	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026	2.914,01
03/09/2026	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE FÉRIAS - SETEMBRO/2026.		2.914,01
03/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			29,14
03/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - INTEGRAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			194,17
03/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			354,83
03/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			822,11
04/09/2026	Pagamento de Empenho 9480/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.513,76
TOTAL		2.914,01	2.914,01	2.914,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	03/09/2026	29,14		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/09/2026	194,17		Lançada
INSS-Conta contribuições	03/09/2026	354,83		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/09/2026	822,11		Lançada
TOTAL		1.400,25