Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026 |
3.015,19 |
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| 03/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE FÉRIAS - SETEMBRO/2026. |
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3.015,19 |
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| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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20,00 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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30,15 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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81,90 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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140,71 |
| 03/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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281,42 |
| 04/09/2026 |
Pagamento de Empenho 9494/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.461,01 |
| TOTAL |
3.015,19 |
3.015,19 |
3.015,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
