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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9498 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026 8.118,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026 8.118,12
03/09/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE FÉRIAS - SETEMBRO/2026. 8.118,12
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 40,00
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 48,26
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 110,82
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 159,57
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 303,75
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 397,22
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 593,90
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 807,21
03/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) 899,32
04/09/2026 Pagamento de Empenho 9498/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.758,07
TOTAL 8.118,12 8.118,12 8.118,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 03/09/2026 40,00 Lançada
Mensalidade do sindicato 03/09/2026 48,26 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/09/2026 110,82 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 03/09/2026 159,57 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/09/2026 303,75 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 03/09/2026 397,22 Lançada
Banco Sicredi Consignação 03/09/2026 593,90 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 03/09/2026 807,21 Lançada
Banrisul conta Consignação 03/09/2026 899,32 Lançada
TOTAL   3.360,05    

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