| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 9546 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGE4M A MATA LEVAR AUTORIDADES PARA DISTRIBUIÇÃO DA CHAMA CRIOLA , NO VEIC. TRF 8C71 DIA 07.09.2026 DAS 08:15 AS 12:30 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGE4M A MATA LEVAR AUTORIDADES PARA DISTRIBUIÇÃO DA CHAMA CRIOLA , NO VEIC. TRF 8C71 DIA 07.09.2026 DAS 08:15 AS 12:30 MIN. | 50,00 | ||
| 09/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGE4M A MATA LEVAR AUTORIDADES PARA DISTRIBUIÇÃO DA CHAMA CRIOLA , NO VEIC. TRF 8C71 DIA 07.09.2026 DAS 08:15 AS 12:30 MIN. | 50,00 | ||
| 10/09/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE VALOR LIQUIDADO A MAIOR | -9,52 | ||
| 10/09/2026 | estorno por emp.a maior | -9,52 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 9546/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,48 | ||
| TOTAL | 40,48 | 40,48 | 40,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
