| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERICA SALLA HEMAN |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com compra de um mop giratorio , para a policlinica municipal , conforme solicitado pela higienização, após acidente de trabalho com agulhas , para assim garantir a integridade fisica dos servidores. | 69,99 | 69,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com compra de um mop giratorio , para a policlinica municipal , conforme solicitado pela higienização, após acidente de trabalho com agulhas , para assim garantir a integridade fisica dos servidores. | 69,99 | ||
| 27/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com compra de um mop giratorio , para a policlinica municipal , conforme solicitado pela higienização, após acidente de trabalho com agulhas , para assim garantir a integridade fisica dos servidores. | 69,99 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 960/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 69,99 | ||
| TOTAL | 69,99 | 69,99 | 69,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
