| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 9629 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 165.077,96 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.000,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69025619; REF. EMPENHO 9629/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 1.776,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69026087; REF. EMPENHO 9629/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 4.360,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9629/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.360,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9629/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.776,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 6.136,00 | 6.136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.864,00 | |||
