| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 9641 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES RESCISAO JOEL FERNANDO SETEMBRO 2026 | 256,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | INSS SERVIDORES RESCISAO JOEL FERNANDO SETEMBRO 2026 | 256,09 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR JOEL FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 | 256,09 | ||
| TOTAL | 256,09 | 256,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 256,09 | |||
