| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9642 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO JOEL FERNANDO SETEMBRO 2026 | 1.708,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO JOEL FERNANDO SETEMBRO 2026 | 1.708,18 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR JOEL FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 | 1.708,18 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 9642/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.708,18 | ||
| TOTAL | 1.708,18 | 1.708,18 | 1.708,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
