| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9657 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90020 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS EM OUTROS MUNICIPIOS | 6,95 | 34.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS EM OUTROS MUNICIPIOS | 34.750,00 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3681; REF. EMPENHO 9657/2026 14275 - LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA | 4.889,06 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3695; REF. EMPENHO 9657/2026 14275 - LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA | 9.134,38 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3692; REF. EMPENHO 9657/2026 14275 - LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA | 17.081,70 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9657/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.889,06 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9657/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.081,70 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9657/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.134,38 | ||
| TOTAL | 34.750,00 | 31.105,14 | 31.105,14 | |
| SALDO A PAGAR | 3.644,86 | |||
