| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARNO RUDI WALTER |
| Número do empenho: | 9672 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PROTOCOLO 442/2026 DO PARECER N° 178/2026 | 6.789,55 | 6.789,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PROTOCOLO 442/2026 DO PARECER N° 178/2026 | 6.789,55 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001; REF. EMPENHO 9671/2026 6753 - ARNO RUDI WALTER | 6.789,55 | ||
| 11/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9672/2026 ARNO RUDI WALTER - 6753 | 5.364,31 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 9672/2026 | 746,85 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9672/2026 | 678,39 | ||
| TOTAL | 6.789,55 | 6.789,55 | 6.789,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 11/09/2026 | 746,85 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/09/2026 | 678,39 | Lançada | |
| TOTAL | 1.425,24 |
