| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 9679 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | juros por atraso pgto do boleto | 0,44 | 0,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | juros por atraso pgto do boleto | 0,44 | ||
| 11/09/2026 | juros por atraso pgto do boleto | 0,44 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 9679/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,44 | ||
| TOTAL | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
