| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 9731 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO 2124 REF. ACERTO FUNCIONÁRIO ARLON NO MES DE AGOSTO 2026 | 436,02 | 436,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO 2124 REF. ACERTO FUNCIONÁRIO ARLON NO MES DE AGOSTO 2026 | 436,02 | ||
| 14/09/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO 2124 REF. ACERTO FUNCIONÁRIO ARLON NO MES DE AGOSTO 2026 | 436,02 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 9731/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,02 | ||
| TOTAL | 436,02 | 436,02 | 436,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
