| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANA VIEIRA BUENO |
| Número do empenho: | 9758 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ACOMPANHAR PACIENTES STA MARIA P/EXAME DIA 08.09.2026 DAS 21:25 AS 00:10 MIN | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA PACIENTE P/CIRURGIA DIA 09.09.2026 DAS 11:53 AS 16;53 min. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA P0ACIENTE P/CONSULTA NO HUSM DIA 10.09.2026 DAS 10:30 AS 16:30 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS ACOMPANHAR PACIENTES STA MARIA P/EXAME DIA 08.09.2026 DAS 21:25 AS 00:10 MIN STA MARIA PACIENTE P/CIRURGIA DIA 09.09.2026 DAS 11:53 AS 16;53 min. STA MARIA P0ACIENTE P/CONSULTA NO HUSM DIA 10.09.2026 DAS 10:30 AS 16:30 MIN. | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
