| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 977 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE. | 5.000,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/851; REF. EMPENHO 977/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 365,90 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 977/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 365,90 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 365,90 | 365,90 | |
| SALDO A PAGAR | 4.634,10 | |||
