| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO |
| Número do empenho: | 9770 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 8525 | 211,58 | 211,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 8525 | 211,58 | ||
| 15/09/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 8525 | 211,58 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 9770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 211,58 | ||
| TOTAL | 211,58 | 211,58 | 211,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
