| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABINETE | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABINETE | 5.000,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/640; REF. EMPENHO 978/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 200,00 | ||
| 04/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 194,58 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 978/2026 | 5,42 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/643; REF. EMPENHO 978/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 210,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 410,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.800,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/02/2026 | 5,42 | 189/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,42 |
