| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 9800 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. A INSS - AGOSTO/2026 | 1.079,94 | 1.079,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | EMPENHO REF. A INSS - AGOSTO/2026 | 1.079,94 | ||
| 16/09/2026 | EMPENHO REF. A INSS - AGOSTO/2026 | 1.079,94 | ||
| 18/09/2026 | Pagamento de Empenho 9800/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.079,94 | ||
| TOTAL | 1.079,94 | 1.079,94 | 1.079,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
