| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 9802 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a desconto de salário família da competencia do mês de agosto de 2026 | 218,38 | 218,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Valor referente a desconto de salário família da competencia do mês de agosto de 2026 | 218,38 | ||
| 16/09/2026 | Valor referente a desconto de salário família da competencia do mês de agosto de 2026 | 218,38 | ||
| 18/09/2026 | Pagamento de Empenho 9802/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 218,38 | ||
| TOTAL | 218,38 | 218,38 | 218,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
