| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 9803 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 148 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA ACRILICA EMBORRACHADA AREA EXTERNA, ACABAMENTO LATA DE 18LITROS | 623,56 | 1.870,68 |
| 3.00 | DILUENTE ANJO LATAS 900ML | 21,99 | 65,97 |
| 1.00 | SACO DE ARGAMASSA COLANTE AC 3 | 40,43 | 40,43 |
| 4.00 | TINTA ESMALTE EXTERNA BRANCO ACABAMENTO ACETINADO- GALAO DE 3,6. Finalidade: Aquisição de tintas e materiais correlatos, e Pias de Marmoretite similar a mármore), destinados à manutenção e pintura das instalações Secretaria Municipa | 159,99 | 639,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | TINTA ACRILICA EMBORRACHADA AREA EXTERNA, ACABAMENTO LATA DE 18LITROS DILUENTE ANJO LATAS 900ML SACO DE ARGAMASSA COLANTE AC 3 TINTA ESMALTE EXTERNA BRANCO ACABAMENTO ACETINADO- GALAO DE 3,6. Finalidade: Aquisição de tintas e materiais correlatos, e Pias de Marmoretite similar a mármore), destinados à manutenção e pintura das instalações Secretaria Municipa | 2.617,04 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/79228; REF. EMPENHO 9803/2026 7267 - LOJAS QUERO QUERO S.A. | 108,75 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/79229; REF. EMPENHO 9803/2026 7267 - LOJAS QUERO QUERO S.A. | 2.508,29 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 107,45 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9803/2026 | 1,30 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9803/2026 LOJAS QUERO QUERO S.A. - 7267 | 2.478,20 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9803/2026 | 30,09 | ||
| TOTAL | 2.617,04 | 2.617,04 | 2.617,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/09/2026 | 1,30 | 4036/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/09/2026 | 30,09 | Lançada | |
| TOTAL | 31,39 |
