| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 9828 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIM ENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTE P/SCM NO VEIC. TRG 6B45 DIA 17.09.2026 | 97,18 | 97,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | RESSARCIM ENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTE P/SCM NO VEIC. TRG 6B45 DIA 17.09.2026 | 97,18 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2585339; REF. EMPENHO 9828/2026 15785 - IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 97,18 | ||
| TOTAL | 97,18 | 97,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,18 | |||
