| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 9829 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM ASANTIAGO/SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC .JBS 5B44 DIA 17.09.2026 DAS 05:00 AS 19:30 MIN. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM ASANTIAGO/SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC .JBS 5B44 DIA 17.09.2026 DAS 05:00 AS 19:30 MIN. | 100,00 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/290113; REF. EMPENHO 9829/2026 11940 - PEDRO DA ROSA RUMPEL | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
