| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 5.000,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1337; REF. EMPENHO 984/2026 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 410,00 | ||
| 23/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 395,61 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 984/2026 | 14,39 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1555; REF. EMPENHO 984/2026 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 600,00 | ||
| 03/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 577,98 | ||
| 03/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 984/2026 | 22,02 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.990,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/02/2026 | 14,39 | 174/2026 | Lançada |
| ISS | 03/07/2026 | 22,02 | 2453/2026 | Lançada |
| TOTAL | 36,41 |
