| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 9849 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA 6ª IMERSÃO MINISTRADA PELO GRUPO ACGM DIAS 23 E 24.09.2026 COM SAIDA AS 17:00 DO DIA 22 RETORNO 23:00 HS DO DIA 24.09.2026 | 444,85 | 1.000,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA 6ª IMERSÃO MINISTRADA PELO GRUPO ACGM DIAS 23 E 24.09.2026 COM SAIDA AS 17:00 DO DIA 22 RETORNO 23:00 HS DO DIA 24.09.2026 | 1.000,91 | ||
| 18/09/2026 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA 6ª IMERSÃO MINISTRADA PELO GRUPO ACGM DIAS 23 E 24.09.2026 COM SAIDA AS 17:00 DO DIA 22 RETORNO 23:00 HS DO DIA 24.09.2026 | 1.000,91 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Empenho 9849/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,91 | ||
| TOTAL | 1.000,91 | 1.000,91 | 1.000,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
