| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME ESCOBAR BORGES |
| Número do empenho: | 9854 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 6º IMERSÃO DE PROC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM O GRUPO ACGM NOS DIAS 23 E 24.09.2026 COM SAIDA DIA 22 AS 17:00 HS RETORNO 24.09.2026 | 444,85 | 1.000,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 6º IMERSÃO DE PROC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM O GRUPO ACGM NOS DIAS 23 E 24.09.2026 COM SAIDA DIA 22 AS 17:00 HS RETORNO 24.09.2026 | 1.000,91 | ||
| 18/09/2026 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO 6º IMERSÃO DE PROC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM O GRUPO ACGM NOS DIAS 23 E 24.09.2026 COM SAIDA DIA 22 AS 17:00 HS RETORNO 24.09.2026 | 1.000,91 | ||
| TOTAL | 1.000,91 | 1.000,91 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,91 | |||
