| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLANILTON SILVA SALVADOR |
| Número do empenho: | 9857 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO CLANILTON SILVA SALVADOR - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR E LEVAR SERVIDORES P/6º IMERSÃO DE PROC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM GRUPO ACGM VIAGEM DE 22 A 24.09.2026 NO VEIC. JCL 8G28 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR E LEVAR SERVIDORES P/6º IMERSÃO DE PROC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM GRUPO ACGM VIAGEM DE 22 A 24.09.2026 NO VEIC. JCL 8G28 | 200,00 | ||
| 18/09/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR E LEVAR SERVIDORES P/6º IMERSÃO DE PROC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES COM GRUPO ACGM VIAGEM DE 22 A 24.09.2026 NO VEIC. JCL 8G28 | 200,00 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Empenho 9857/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
