| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME |
| Número do empenho: | 9905 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90047 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 192.00 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA 16 PESSOAS QUE TRABALHARAM NOS ATENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO PROGRAMA OLHAR PELO | 17,00 | 3.264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA 16 PESSOAS QUE TRABALHARAM NOS ATENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO PROGRAMA OLHAR PELO PRÓXIMO, DURANTE 6 DIAS. | 3.264,00 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/69157292; REF. EMPENHO 9905/2026 611 - CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME | 3.264,00 | ||
| 28/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9905/2026 CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME - 611 | 3.264,00 | ||
| TOTAL | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
