| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9935 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90039 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa de som multimidia, conjunto com 2 caixas. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FARMACIA MUNICIPAL- 4503 1600 | 32,40 | 32,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Caixa de som multimidia, conjunto com 2 caixas. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FARMACIA MUNICIPAL- 4503 1600 | 32,40 | ||
| TOTAL | 32,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,40 | |||
