| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
| Número do empenho: | 9965 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR AMBULANCIA NOVA P/REVISÃO ,TRG 6B45 DIA 17.09.2026 DAS 07:00 AS 13:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SANTIAGO LEVAR GESTANTE P/C.O , NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.09.2026 DIA 18.09.2026 DAS 11:50 AS 15:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TC , NO VEIC. TRG 6B45 DIA 21.09.2026 DAS 10:00 AS 14:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR AMBULANCIA NOVA P/REVISÃO ,TRG 6B45 DIA 17.09.2026 DAS 07:00 AS 13:00 HS SANTIAGO LEVAR GESTANTE P/C.O , NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.09.2026 DIA 18.09.2026 DAS 11:50 AS 15:00 HS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TC , NO VEIC. TRG 6B45 DIA 21.09.2026 DAS 10:00 AS 14:00 HS | 150,00 | ||
| 24/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR AMBULANCIA NOVA P/REVISÃO ,TRG 6B45 DIA 17.09.2026 DAS 07:00 AS 13:00 HS SANTIAGO LEVAR GESTANTE P/C.O , NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.09.2026 DIA 18.09.2026 DAS 11:50 AS 15:00 HS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/TC , NO VEIC. TRG 6B45 DIA 21.09.2026 DAS 10:00 AS 14:00 HS | 150,00 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 9965/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
