| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ |
| Número do empenho: | 9998 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.09.2026 DAS 20:00 AS 23:45 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FAXINAL DO SOTURNO NO VEIC. 6B45 DIA 22.09.2026 DAS 09:00 AS 15:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | STA MARIA BUSCAR ALTA NO HUSM NO VEIC. TRG 6B45 DIA 22.09.2026 DAS 17:30 AS 21:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.09.2026 DAS 20:00 AS 23:45 MIN. FAXINAL DO SOTURNO NO VEIC. 6B45 DIA 22.09.2026 DAS 09:00 AS 15:00 HS STA MARIA BUSCAR ALTA NO HUSM NO VEIC. TRG 6B45 DIA 22.09.2026 DAS 17:30 AS 21:00 HS | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
