Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2105 |
17/02/2023 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA |
1.909,54 |
1.909,54 |
1.909,54 |
| 2106 |
17/02/2023 |
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA |
20.354,00 |
20.354,00 |
20.354,00 |
| 2107 |
17/02/2023 |
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA |
12.778,00 |
12.778,00 |
12.778,00 |
| 2108 |
17/02/2023 |
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA |
8.384,00 |
8.384,00 |
8.384,00 |
| 2109 |
17/02/2023 |
SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA |
4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
| 2110 |
17/02/2023 |
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA |
9.495,00 |
9.495,00 |
9.495,00 |
| 2111 |
17/02/2023 |
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA |
6.330,00 |
6.330,00 |
6.330,00 |
| 2112 |
17/02/2023 |
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA |
9.495,00 |
9.495,00 |
9.495,00 |
| 2113 |
17/02/2023 |
MASTER ELETRODOMESTICO LTDA |
3.165,00 |
3.165,00 |
3.165,00 |
| 2165 |
23/02/2023 |
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA |
3.848,00 |
3.848,00 |
3.848,00 |
| 2170 |
23/02/2023 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
1.394,40 |
1.394,40 |
1.394,40 |
| 2175 |
23/02/2023 |
ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| 2204 |
23/02/2023 |
VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 2206 |
23/02/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 2216 |
24/02/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
984,86 |
984,86 |
984,86 |
| 2363 |
27/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.882,29 |
13.882,29 |
13.882,29 |
| 2364 |
27/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
851,70 |
851,70 |
851,70 |
| 2365 |
27/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.064,62 |
1.064,62 |
1.064,62 |
| 2366 |
27/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.033,58 |
2.033,58 |
2.033,58 |
| 2367 |
27/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
957,38 |
957,38 |
957,38 |
| Sub-total |
102.123,37 |
102.123,37 |
102.123,37 |
