Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8028 |
03/07/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8029 |
03/07/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8030 |
03/07/2024 |
I A ALCANTARA E CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8031 |
03/07/2024 |
I A ALCANTARA E CIA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8032 |
03/07/2024 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8033 |
03/07/2024 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8034 |
03/07/2024 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8035 |
03/07/2024 |
ANDRESSA COMASSETO MARIN ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8036 |
03/07/2024 |
ANDRESSA COMASSETO MARIN ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8037 |
03/07/2024 |
INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8061 |
03/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
251,99 |
251,99 |
251,99 |
| 8074 |
03/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.002,17 |
1.002,17 |
1.002,17 |
| 8080 |
03/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
946,67 |
946,67 |
946,67 |
| 8081 |
03/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
315,56 |
315,56 |
315,56 |
| 8082 |
03/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
159,05 |
159,05 |
159,05 |
| 8085 |
03/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
6.801,48 |
6.801,48 |
6.801,48 |
| 8087 |
03/07/2024 |
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 8088 |
03/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.183,33 |
1.183,33 |
1.183,33 |
| 8089 |
03/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
394,44 |
394,44 |
394,44 |
| 8090 |
03/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
159,05 |
159,05 |
159,05 |
| Sub-total |
13.758,74 |
13.758,74 |
13.758,74 |
