Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7443 |
26/06/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
999,19 |
999,19 |
0,00 |
| 7444 |
26/06/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.497,98 |
2.497,98 |
0,00 |
| 7446 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
778,34 |
778,34 |
778,34 |
| 7447 |
26/06/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
151,22 |
151,22 |
0,00 |
| 7448 |
26/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
396,95 |
396,95 |
0,00 |
| 7457 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.636,18 |
5.636,18 |
5.636,18 |
| 7458 |
26/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.490,17 |
1.490,17 |
0,00 |
| 7459 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.459,85 |
1.459,85 |
1.459,85 |
| 7702 |
26/06/2024 |
ALEX VANDIR R ATARAO ME |
1.797,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7703 |
26/06/2024 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7718 |
26/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.611,65 |
1.611,65 |
0,00 |
| 7725 |
27/06/2024 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7744 |
27/06/2024 |
SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
125,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7745 |
27/06/2024 |
SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
125,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7746 |
27/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
176,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7747 |
27/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
176,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7789 |
28/06/2024 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7811 |
28/06/2024 |
VAGNER DA CRUZ ROSA MEI |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 7821 |
28/06/2024 |
VAGNER DA CRUZ ROSA MEI |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 7843 |
28/06/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| Sub-total |
47.992,73 |
15.590,53 |
7.943,37 |
