Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14791 |
03/12/2024 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14796 |
02/12/2024 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14797 |
02/12/2024 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 14798 |
02/12/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14799 |
02/12/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14800 |
02/12/2024 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14801 |
02/12/2024 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14803 |
02/12/2024 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14804 |
02/12/2024 |
ROGERIO RAMOS DE BRITO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14809 |
02/12/2024 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
2,15 |
2,15 |
2,15 |
| 14815 |
03/12/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
433,74 |
433,74 |
433,74 |
| 14821 |
03/12/2024 |
ANDRESSA COMASSETO MARIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14839 |
04/12/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
26.460,00 |
26.460,00 |
26.460,00 |
| 14840 |
04/12/2024 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 14841 |
04/12/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14842 |
04/12/2024 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14846 |
04/12/2024 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.282,50 |
1.282,50 |
1.282,50 |
| 14852 |
04/12/2024 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
4.295,80 |
4.295,80 |
4.295,80 |
| 14853 |
04/12/2024 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
4.725,38 |
4.725,38 |
4.725,38 |
| 14855 |
04/12/2024 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
1.718,32 |
1.718,32 |
1.718,32 |
| Sub-total |
39.703,89 |
39.703,89 |
39.703,89 |
