Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3972 |
14/04/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
12.863,20 |
12.863,20 |
12.863,20 |
| 3979 |
14/04/2026 |
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
9.631,71 |
9.631,71 |
9.631,71 |
| 3984 |
14/04/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
14.747,04 |
14.747,04 |
14.747,04 |
| 3985 |
14/04/2026 |
MARIA LUCIA MATIASI |
33.436,80 |
33.436,80 |
33.436,80 |
| 4753 |
05/05/2026 |
SALETE SOARES BRITTES |
6.291,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4754 |
05/05/2026 |
SALETE SOARES BRITTES |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 4755 |
05/05/2026 |
SALETE SOARES BRITTES |
2.940,75 |
0,00 |
0,00 |
| 4968 |
11/05/2026 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
9.948,00 |
9.948,00 |
9.948,00 |
| 5061 |
13/05/2026 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER |
1.743,28 |
1.743,28 |
1.743,28 |
| 5063 |
13/05/2026 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER |
530,60 |
530,60 |
530,60 |
| 5075 |
13/05/2026 |
SALETE SOARES BRITTES |
258,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5325 |
26/05/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
6.450,00 |
967,50 |
967,50 |
| 5326 |
26/05/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.974,50 |
1.739,50 |
1.739,50 |
| 5327 |
26/05/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
6.924,00 |
2.329,00 |
2.329,00 |
| 5329 |
26/05/2026 |
SALETE SOARES BRITTES |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 5330 |
26/05/2026 |
SALETE SOARES BRITTES |
5.220,98 |
5.220,98 |
5.220,98 |
| 7212 |
03/07/2026 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER |
5.540,83 |
5.540,83 |
5.540,83 |
| 7349 |
07/07/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
3.250,00 |
1.150,30 |
1.150,30 |
| 8691 |
19/08/2026 |
ZIARA APARECIDA VEBER DIAS |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| 8694 |
19/08/2026 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| Sub-total |
131.265,25 |
109.363,30 |
109.363,30 |
