| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PENSÕES | 200.000,00 | 118.067,77 | 118.067,77 | 118.067,77 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 618.578,72 | 618.578,72 | 618.578,72 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 54.690,19 | 54.690,19 | 47.398,82 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 712,33 | 712,33 | 712,33 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 4.856,54 | 4.856,54 | 4.856,54 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 76.701,68 | 61.463,67 | 33.211,29 | 33.211,29 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 278.000,00 | 170.874,32 | 170.874,32 | 146.422,26 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 430.000,00 | 402.021,76 | 402.021,76 | 337.054,95 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 32.000,00 | 6.148,17 | 6.148,17 | 6.148,17 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 55.779,29 | 29.448,13 | 28.706,33 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 70.000,00 | 69.882,49 | 69.882,49 | 69.882,49 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 179.100,00 | 104.763,00 | 97.156,50 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 32.932,38 | 30.256,84 | 30.256,84 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 257.150,00 | 217.356,22 | 147.535,29 | 145.072,71 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 375.000,00 | 312.574,19 | 161.938,36 | 161.938,36 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 120.300,00 | 80.310,00 | 80.310,00 | 80.310,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 1.915,75 | 1.915,75 | 1.915,75 | |
| TOTAL | 3.339.002,24 | 2.394.576,35 | 2.042.523,51 | 1.935.002,39 | |
