| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PENSÕES | 169.805,38 | 169.805,38 | 169.805,38 | 169.805,38 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 874.397,17 | 874.397,17 | 874.397,17 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 78.432,27 | 78.432,27 | 72.540,63 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 712,33 | 712,33 | 712,33 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 7.887,03 | 7.887,03 | 7.887,03 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 76.701,68 | 61.463,67 | 51.607,46 | 51.607,46 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 278.000,00 | 243.284,84 | 243.284,84 | 221.155,92 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 579.619,87 | 577.206,47 | 577.206,47 | 518.038,62 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 22.000,00 | 8.149,99 | 8.149,99 | 8.149,99 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 68.427,31 | 35.512,75 | 35.194,59 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.538,00 | 1.538,00 | 1.538,00 | 1.538,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 352,25 | 352,25 | 352,25 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 70.000,00 | 69.882,49 | 69.882,49 | 69.882,49 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 192.132,50 | 144.274,70 | 144.274,70 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 32.932,38 | 30.256,84 | 30.256,84 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 305.250,00 | 296.859,58 | 231.562,63 | 229.238,05 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 321.514,32 | 313.953,71 | 267.723,99 | 262.625,99 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 139.060,00 | 99.030,00 | 99.030,00 | 99.030,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 2.115,75 | 2.115,75 | 2.115,75 | |
| TOTAL | 3.463.339,81 | 3.105.413,68 | 2.900.582,90 | 2.805.653,75 | |
