| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PENSÕES | 200.000,00 | 135.313,64 | 135.313,64 | 135.313,64 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 700.414,84 | 700.414,84 | 700.414,84 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 59.454,39 | 59.454,39 | 53.536,35 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 712,33 | 712,33 | 712,33 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 4.856,54 | 4.856,54 | 4.856,54 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 76.701,68 | 61.463,67 | 33.211,29 | 33.211,29 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 278.000,00 | 194.335,07 | 194.335,07 | 171.848,19 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 430.000,00 | 404.753,72 | 404.753,72 | 402.021,76 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 32.000,00 | 6.148,17 | 6.148,17 | 6.148,17 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 56.589,29 | 33.754,73 | 30.895,73 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 352,25 | 352,25 | 352,25 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 70.000,00 | 69.882,49 | 69.882,49 | 69.882,49 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 192.132,50 | 104.763,00 | 104.763,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 32.932,38 | 30.256,84 | 30.256,84 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 257.150,00 | 222.325,12 | 158.114,25 | 155.830,73 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 375.000,00 | 313.053,71 | 188.157,06 | 188.157,06 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 130.660,00 | 90.450,00 | 80.310,00 | 80.310,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 1.915,75 | 1.915,75 | 1.915,75 | |
| TOTAL | 3.349.362,24 | 2.553.936,42 | 2.213.556,92 | 2.177.277,52 | |
