| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PENSÕES | 200.000,00 | 100.821,90 | 100.821,90 | 100.821,90 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 | 533.326,95 | 533.326,95 | 533.326,95 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 48.357,39 | 48.357,39 | 41.488,18 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 712,33 | 712,33 | 712,33 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 4.856,54 | 4.856,54 | 4.856,54 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 76.701,68 | 61.463,67 | 28.445,90 | 28.445,90 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 390.000,00 | 147.559,50 | 147.559,50 | 125.011,16 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 350.000,00 | 337.789,57 | 337.789,57 | 281.798,30 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 32.000,00 | 5.036,04 | 5.036,04 | 5.036,04 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 60.379,29 | 24.859,88 | 24.679,88 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 60.000,00 | 55.170,42 | 55.170,42 | 55.170,42 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 179.100,00 | 70.464,30 | 70.464,30 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 32.932,38 | 30.235,11 | 30.235,11 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 252.150,00 | 196.025,33 | 132.405,93 | 130.122,41 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 375.000,00 | 312.574,19 | 134.793,47 | 134.793,47 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 112.000,00 | 70.170,00 | 70.170,00 | 70.170,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 1.915,75 | 1.915,75 | 1.877,75 | |
| TOTAL | 3.547.702,24 | 2.155.041,81 | 1.733.771,54 | 1.645.861,20 | |
