| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PENSÕES | 159.640,00 | 135.313,64 | 135.313,64 | 135.313,64 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 704.300,18 | 704.300,18 | 704.300,18 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 66.776,70 | 66.776,70 | 66.346,16 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 712,33 | 712,33 | 712,33 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 4.856,54 | 4.856,54 | 4.856,54 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 76.701,68 | 61.463,67 | 41.256,68 | 41.256,68 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 278.000,00 | 196.828,98 | 196.828,98 | 196.828,98 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 460.000,00 | 459.405,59 | 459.405,59 | 459.405,59 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 32.000,00 | 6.148,17 | 6.148,17 | 6.148,17 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 64.119,00 | 34.757,63 | 34.577,63 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 352,25 | 352,25 | 352,25 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 70.000,00 | 69.882,49 | 69.882,49 | 69.882,49 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 192.132,50 | 120.609,10 | 120.609,10 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 32.932,38 | 30.256,84 | 30.256,84 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 257.150,00 | 234.073,96 | 178.139,60 | 174.826,48 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 375.000,00 | 313.053,71 | 212.024,77 | 212.024,77 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 130.660,00 | 89.670,00 | 89.670,00 | 89.670,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 1.915,75 | 1.915,75 | 1.915,75 | |
| TOTAL | 3.339.002,24 | 2.640.788,40 | 2.360.057,80 | 2.356.134,14 | |
