| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PENSÕES | 159.640,00 | 152.559,51 | 152.559,51 | 152.559,51 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 797.360,03 | 797.360,03 | 797.360,03 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 72.305,35 | 72.305,35 | 66.346,16 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 712,33 | 712,33 | 712,33 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 7.887,03 | 7.887,03 | 7.887,03 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 76.701,68 | 61.463,67 | 46.432,07 | 46.432,07 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 278.000,00 | 222.555,26 | 222.555,26 | 197.802,85 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 520.085,18 | 518.038,62 | 518.038,62 | 459.405,59 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 32.000,00 | 8.149,99 | 8.149,99 | 8.149,99 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 64.319,00 | 36.457,63 | 36.277,63 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.538,00 | 1.538,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 352,25 | 352,25 | 352,25 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 70.000,00 | 69.882,49 | 69.882,49 | 69.882,49 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 192.132,50 | 130.822,10 | 125.822,10 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 32.932,38 | 30.256,84 | 30.256,84 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 272.150,00 | 258.592,01 | 190.509,06 | 187.860,39 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 375.000,00 | 313.053,71 | 243.761,95 | 238.663,95 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 139.060,00 | 99.030,00 | 99.030,00 | 99.030,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | 6.850,56 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 2.115,75 | 2.115,75 | 2.115,75 | |
| TOTAL | 3.424.025,42 | 2.881.830,44 | 2.636.038,82 | 2.533.767,52 | |
