| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.040.250,00 | 208.452,62 | 208.452,62 | 208.452,62 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 8.076,74 | 8.076,74 | 4.038,37 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 | 28.957,89 | 28.957,89 | 28.957,89 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | 67.909,44 | 67.909,44 | 33.954,82 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 120.000,00 | 27.759,04 | 27.759,04 | 15.097,95 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 174.109,31 | 24.038,53 | 23.773,43 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | 4.099,64 | 2.049,82 | 2.049,82 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | 44.159,47 | 31.499,47 | 31.499,47 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 2.446,38 | 1.236,61 | 824,41 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 246.180,00 | 56.000,00 | 51.005,00 | 51.005,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.500,00 | 7.708,00 | 710,00 | 710,00 |
| TOTAL | 3.381.930,00 | 629.678,53 | 451.695,16 | 400.363,78 |
