| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.507.750,00 | 551.172,31 | 551.172,31 | 551.172,31 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 20.950,99 | 20.950,99 | 16.607,11 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 | 78.378,42 | 78.378,42 | 78.378,42 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | 176.143,22 | 176.143,22 | 138.398,40 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 120.000,00 | 70.866,76 | 70.866,76 | 57.164,86 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 202.682,80 | 185.161,55 | 150.721,81 | 150.721,81 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | 8.199,28 | 8.199,28 | 8.199,28 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 225.948,00 | 207.815,89 | 80.406,58 | 80.406,58 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 12.520,62 | 12.520,62 | 1.848,22 | 1.848,22 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 246.180,00 | 133.520,00 | 128.525,00 | 128.525,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.500,00 | 9.157,00 | 9.157,00 | 9.157,00 | |
| TOTAL | 2.892.581,42 | 1.453.886,04 | 1.276.369,59 | 1.220.578,99 | |
