| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.405.662,00 | 904.726,78 | 904.726,78 | 904.726,78 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 33.982,63 | 33.982,63 | 29.638,75 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 194.269,78 | 123.779,23 | 123.779,23 | 123.779,23 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.000,00 | 1.331,78 | 1.331,78 | 1.331,78 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 287.642,73 | 287.642,73 | 287.642,73 | 249.881,25 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 120.000,00 | 104.487,50 | 104.487,50 | 90.534,28 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 247.232,80 | 218.269,36 | 207.072,35 | 207.072,35 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 12.400,00 | 12.298,92 | 12.298,92 | 12.298,92 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 244.148,00 | 240.766,03 | 179.863,91 | 179.863,91 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 17.040,62 | 12.700,44 | 8.984,16 | 8.984,16 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 304.180,00 | 240.065,00 | 211.985,00 | 211.985,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.500,00 | 9.607,00 | 9.607,00 | 9.607,00 | |
| TOTAL | 2.951.547,73 | 2.191.129,20 | 2.087.233,79 | 2.031.175,21 | |
