| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.308.520,74 | 1.144.385,96 | 1.144.385,96 | 1.144.385,96 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 42.657,59 | 42.657,59 | 38.326,51 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 194.269,78 | 150.149,47 | 150.149,47 | 150.149,47 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 9.834,50 | 9.834,50 | 9.834,50 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 7.650,00 | 7.483,54 | 7.483,54 | 7.483,54 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 364.163,03 | 363.863,63 | 363.863,63 | 325.845,52 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 133.202,00 | 133.010,71 | 133.010,71 | 118.952,25 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 247.232,80 | 225.572,16 | 220.004,62 | 220.004,62 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 22.100,00 | 18.774,66 | 16.616,20 | 16.616,20 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.148,00 | 251.017,48 | 206.560,57 | 206.560,57 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 17.040,62 | 12.700,44 | 10.452,69 | 10.452,69 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 331.180,00 | 268.145,00 | 268.145,00 | 268.145,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.700,00 | 13.573,10 | 13.573,10 | 13.573,10 | |
| TOTAL | 2.994.678,77 | 2.642.640,04 | 2.588.209,38 | 2.531.801,73 | |
