| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.308.520,74 | 1.030.335,54 | 1.030.335,54 | 1.030.335,54 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 38.326,51 | 38.326,51 | 33.982,63 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 194.269,78 | 136.844,29 | 136.844,29 | 136.844,29 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.250,00 | 5.143,66 | 5.143,66 | 5.143,66 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 326.925,95 | 326.925,95 | 326.925,95 | 287.827,42 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 120.000,00 | 119.389,59 | 119.389,59 | 104.923,52 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 247.232,80 | 225.572,16 | 218.749,64 | 218.308,68 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 22.100,00 | 18.774,66 | 16.616,20 | 16.616,20 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.148,00 | 249.330,74 | 204.873,83 | 204.873,83 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 17.040,62 | 12.700,44 | 9.733,41 | 9.733,41 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 331.180,00 | 268.145,00 | 268.145,00 | 268.145,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.700,00 | 13.573,02 | 10.577,00 | 10.527,00 | |
| TOTAL | 2.941.839,69 | 2.446.533,36 | 2.387.132,42 | 2.328.732,98 | |
