| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.507.750,00 | 559.059,56 | 559.059,56 | 559.059,56 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 20.950,99 | 20.950,99 | 20.950,99 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 194.001,78 | 79.312,47 | 79.312,47 | 79.312,47 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | 179.185,32 | 179.185,32 | 177.137,11 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 120.000,00 | 71.677,79 | 71.677,79 | 70.866,76 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 212.082,80 | 194.591,52 | 151.459,79 | 151.031,79 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.500,00 | 10.249,10 | 8.199,28 | 8.199,28 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 229.148,00 | 218.578,36 | 106.894,03 | 106.894,03 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 12.520,62 | 12.520,62 | 2.052,09 | 2.052,09 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 246.180,00 | 160.820,00 | 155.825,00 | 155.825,00 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | 1.471,80 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.500,00 | 9.207,00 | 9.207,00 | 9.207,00 | |
| TOTAL | 2.886.155,00 | 1.517.624,53 | 1.345.295,12 | 1.342.007,88 | |
