| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.270.000,00 | 354.107,53 | 354.107,53 | 354.107,53 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | 17.868,01 | 17.868,01 | 13.875,89 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 48.100,00 | 40.920,88 | 40.920,88 | 40.920,88 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.000,00 | 3.283,61 | 3.283,61 | 3.283,61 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | 123.009,33 | 123.009,33 | 99.962,33 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.000,00 | 6.773,14 | 6.773,14 | 5.378,36 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 23.000,00 | 21.436,76 | 21.436,76 | 21.436,76 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 59.100,00 | 51.832,45 | 17.378,29 | 11.348,18 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.750,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00 | 3.377,64 | 3.377,64 | 3.377,64 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 59.134,42 | 22.836,95 | 22.836,95 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.900,00 | 5.714,12 | 2.943,95 | 2.943,95 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 64.470,00 | 62.640,00 | 62.640,00 | 62.640,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 4.742,20 | 4.576,84 | 4.576,84 | |
| TOTAL | 1.745.320,00 | 759.310,09 | 685.622,93 | 651.158,92 | |
