| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.167.600,00 | 496.253,24 | 496.253,24 | 496.253,24 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | 24.129,94 | 24.129,94 | 19.947,86 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 65.918,92 | 65.918,92 | 65.918,92 | 65.918,92 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.000,00 | 5.053,46 | 5.053,46 | 5.053,46 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 167.169,16 | 167.169,16 | 167.169,16 | 145.740,85 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 9.238,39 | 9.238,39 | 9.238,39 | 8.078,12 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 28.000,00 | 26.107,42 | 26.107,42 | 26.107,42 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 101.600,00 | 55.469,50 | 37.339,91 | 33.686,67 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.750,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00 | 3.377,64 | 3.377,64 | 3.377,64 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 114.900,00 | 70.262,45 | 47.252,41 | 44.252,41 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.900,00 | 5.714,12 | 4.856,81 | 3.939,21 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 84.470,00 | 82.140,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 5.613,71 | 5.613,71 | 5.613,71 | |
| TOTAL | 1.811.546,47 | 1.020.917,95 | 968.781,01 | 934.439,51 | |
