| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.245.000,00 | 279.704,66 | 279.704,66 | 279.704,66 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | 15.342,25 | 15.342,25 | 13.439,53 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | 31.114,67 | 31.114,67 | 31.114,67 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.000,00 | 3.283,61 | 3.283,61 | 3.283,61 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 99.962,33 | 99.962,33 | 99.962,33 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.000,00 | 5.378,36 | 5.378,36 | 5.378,36 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 22.000,00 | 19.657,09 | 19.657,09 | 19.657,09 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 59.100,00 | 41.913,64 | 10.367,19 | 9.240,36 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.750,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00 | 3.377,64 | 3.377,64 | 3.377,64 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 56.820,72 | 20.527,75 | 20.527,75 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.900,00 | 5.714,12 | 2.943,95 | 2.943,95 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 53.470,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.500,00 | 4.481,84 | 3.499,34 | 3.499,34 | |
| TOTAL | 1.656.720,00 | 623.720,93 | 552.128,84 | 549.099,29 | |
