| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 419.192,23 | 419.192,23 | 419.192,23 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.200,00 | 39.177,24 | 39.177,24 | 39.177,24 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 60.209,58 | 60.209,58 | 60.209,58 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 1.644,12 | 1.644,12 | 1.644,12 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 | 428.975,63 | 428.975,63 | 428.975,63 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 122.100,00 | 122.094,40 | 115.815,77 | 115.703,27 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 20.656,82 | 20.656,82 | 19.895,74 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 167.190,00 | 167.160,00 | 167.160,00 | 167.160,00 | |
| TOTAL | 3.116.190,00 | 1.259.810,02 | 1.252.931,39 | 1.252.057,81 | |
