| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.761.723,85 | 722.211,67 | 722.211,67 | 722.211,67 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.031,56 | 78.023,72 | 78.023,72 | 78.023,72 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 122.801,44 | 122.801,44 | 122.801,44 | 122.801,44 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 2.835,65 | 2.835,65 | 2.835,65 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 778.873,14 | 709.730,30 | 709.730,30 | 708.958,04 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 228.638,05 | 206.356,61 | 197.436,45 | 197.436,45 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 204.217,98 | 123.828,51 | 99.613,53 | 99.613,53 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 700,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.490,00 | 251.400,00 | 251.400,00 | 251.400,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 3.844.476,02 | 2.217.887,90 | 2.184.352,76 | 2.183.580,50 | |
