| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.844.507,99 | 820.121,54 | 820.121,54 | 820.121,54 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.182,56 | 86.182,56 | 86.182,56 | 80.215,88 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 147.600,79 | 147.600,79 | 147.600,79 | 147.600,79 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 2.835,65 | 2.835,65 | 2.835,65 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 802.595,76 | 802.595,76 | 802.595,76 | 708.958,04 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 228.638,05 | 206.356,61 | 198.778,60 | 198.540,60 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214.217,98 | 126.109,29 | 101.894,31 | 100.516,27 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 700,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 280.490,00 | 279.480,00 | 279.480,00 | 279.480,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 4.021.933,13 | 2.471.982,20 | 2.439.889,21 | 2.338.668,77 | |
