| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.925.282,00 | 917.475,88 | 917.475,88 | 917.475,88 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 97.505,39 | 97.505,39 | 97.505,39 | 90.566,88 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 171.159,73 | 171.159,73 | 171.159,73 | 171.159,73 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 2.835,65 | 2.835,65 | 2.835,65 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 895.595,76 | 894.803,96 | 894.803,96 | 802.595,76 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 213.539,10 | 206.356,61 | 199.373,60 | 199.016,60 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145.672,66 | 129.436,54 | 129.305,90 | 128.754,71 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 700,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 280.490,00 | 279.480,00 | 279.480,00 | 279.480,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 4.036.944,64 | 2.699.753,76 | 2.692.440,11 | 2.592.385,21 | |
