| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.682.100,00 | 621.135,33 | 621.135,33 | 621.135,33 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.200,00 | 64.017,12 | 64.017,12 | 51.729,01 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 102.900,00 | 102.845,27 | 102.845,27 | 102.845,27 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 2.835,65 | 2.835,65 | 2.835,65 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 702.100,00 | 614.934,19 | 614.934,19 | 521.720,24 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 229.628,05 | 206.422,45 | 194.883,29 | 194.764,29 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | 97.803,55 | 78.480,21 | 26.980,58 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 700,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 223.490,00 | 223.320,00 | 223.320,00 | 223.320,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 3.602.118,05 | 1.934.013,56 | 1.902.651,06 | 1.745.530,37 | |
