| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 503.165,74 | 429.471,66 | 429.471,66 | 429.471,66 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.070.394,31 | 3.799.482,05 | 3.799.482,05 | 3.798.648,95 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 199.166,90 | 77.925,58 | 77.925,58 | 65.013,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 42.768,51 | 42.768,51 | 42.768,51 | 42.768,51 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 20.926,32 | 20.926,32 | 20.926,32 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.277.777,94 | 1.190.649,82 | 1.190.649,82 | 1.056.483,66 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 269.692,55 | 254.282,66 | 236.883,75 | 234.343,75 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.900,00 | 197.666,23 | 158.146,23 | 158.146,23 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.000,00 | 14.032,85 | 9.108,79 | 9.108,79 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 481.340,00 | 480.750,00 | 480.750,00 | 480.750,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 8.270.205,95 | 6.507.955,68 | 6.446.112,71 | 6.295.660,87 | |
