| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 538.932,89 | 490.687,63 | 490.687,63 | 490.687,63 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.132.894,31 | 4.279.239,74 | 4.279.239,74 | 4.279.239,74 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 199.166,90 | 90.625,96 | 90.625,96 | 77.925,58 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 49.768,51 | 49.041,47 | 49.041,47 | 49.041,47 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.500,00 | 25.257,27 | 25.257,27 | 25.257,27 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.325.777,94 | 1.324.970,01 | 1.324.970,01 | 1.190.649,82 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 272.742,55 | 258.273,50 | 237.255,35 | 237.255,35 | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 256.153,26 | 203.665,54 | 164.145,54 | 164.145,54 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.000,00 | 14.032,85 | 10.008,05 | 10.008,05 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 481.340,00 | 480.750,00 | 480.750,00 | 480.750,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 8.354.276,36 | 7.216.543,97 | 7.151.981,02 | 7.004.960,45 | |
