| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 145/2022 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 416/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 13/12/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 13/12/2022 |
| Vigência: | 13/12/2022 à 13/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL |
| Contratado: | EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 92.477.736/0001-73 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| VERIDIANE LUTZ MENDES | Fiscal | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| LAURA BRASIL MOREIRA | Fiscal | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| MATEUS LOPES DE FREITAS | Fiscal | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 22/12/2022 | 13/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/6 | Inclusão do Aditivo: 6 | 01/12/2023 | Download | |
| Aditivo/5 | Inclusão do Aditivo: 5 | 20/11/2023 | Download | |
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 10/10/2023 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 01/10/2023 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 22/08/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 24/02/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 13/12/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14561/2022 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14563/2022 |
| Valor: | R$ 45.490,63 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SMICT |
| Programa: | TURISMO NA TERRA DOCE |
| Projeto/Atividade: | Projeto "Verão no Balneário Passo do Umbu" |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14570/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14575/2022 |
| Valor: | R$ 6.472,28 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14593/2022 |
| Valor: | R$ 6.520,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15122/2022 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15152/2022 |
| Valor: | R$ 9.780,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 561/2023 |
| Valor: | R$ 6.520,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 618/2023 |
| Valor: | R$ 13.040,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 751/2023 |
| Valor: | R$ 9.780,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 1192/2023 |
| Valor: | R$ 5.785,63 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 1254/2023 |
| Valor: | R$ 13.040,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 1884/2023 |
| Valor: | R$ 13.040,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 2057/2023 |
| Valor: | R$ 52.160,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 2202/2023 |
| Valor: | R$ 25.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 2230/2023 |
| Valor: | R$ 9.780,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 3301/2023 |
| Valor: | R$ 11.580,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 3585/2023 |
| Valor: | R$ 11.580,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 3610/2023 |
| Valor: | R$ 86.850,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 4500/2023 |
| Valor: | R$ 17.370,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 4501/2023 |
| Valor: | R$ 19.999,18 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 6382/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 6791/2023 |
| Valor: | R$ 8.685,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 6864/2023 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7017/2023 |
| Valor: | R$ 86.850,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7778/2023 |
| Valor: | R$ 11.580,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 7789/2023 |
| Valor: | R$ 2.895,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8501/2023 |
| Valor: | R$ 25.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9163/2023 |
| Valor: | R$ 8.685,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9798/2023 |
| Valor: | R$ 5.790,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Estradas Municipais |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 10209/2023 |
| Valor: | R$ 28.950,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 10461/2023 |
| Valor: | R$ 11.580,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 11070/2023 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 11671/2023 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 11722/2023 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 11904/2023 |
| Valor: | R$ 15.360,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 12474/2023 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 12649/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 13854/2023 |
| Valor: | R$ 7.302,48 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA ROTAS DA PRODUÇÃO |
| Projeto/Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 14491/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 15280/2023 |
| Valor: | R$ 36.190,57 |
