| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 1018/2023 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 520/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 12/09/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 12/09/2023 |
| Vigência: | 12/09/2023 à 11/09/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES NOVOS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO |
| Contratado: | SANJU PNEUS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 49.825.223/0001-87 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 12/09/2023 | 11/09/2024 |
| ADRIANO ROCHA ABRAHAO | Fiscal | 28/11/2023 | 11/09/2024 |
| CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA | Fiscal | 28/11/2023 | 11/09/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 12/09/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 12448/2023 |
| Valor: | R$ 14.549,90 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 13223/2023 |
| Valor: | R$ 2.199,96 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 14182/2023 |
| Valor: | R$ 6.762,18 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 15456/2023 |
| Valor: | R$ 5.876,16 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 583/2024 |
| Valor: | R$ 4.399,92 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 1919/2024 |
| Valor: | R$ 31.641,36 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 1973/2024 |
| Valor: | R$ 4.548,96 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 3079/2024 |
| Valor: | R$ 3.299,94 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 3520/2024 |
| Valor: | R$ 13.787,76 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
| Empenho: | 8192/2024 |
| Valor: | R$ 1.355,32 |
