| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 48/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 129/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/05/2023 |
| Vigência: | 03/05/2023 à 03/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA TONERS, CARTUCHOS DE TINTA E UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS |
| Contratado: | LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 10.742.589/0001-57 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 03/05/2023 | 03/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 03/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Programa Estadual Farmácia Cuidar + |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 6279/2023 |
| Valor: | R$ 576,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 15098/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
