| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 57/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 269/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 19/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/05/2023 |
| Vigência: | 19/05/2023 à 19/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO |
| Contratado: | GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
| CNPJ: | 40.358.740/0001-19 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| GIOVANE DA ROSA CARPES | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| LUIS FERNANDO VARGAS | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 19/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Projeto/Atividade: | Realização da FECOBAT |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 6817/2023 |
| Valor: | R$ 3.016,98 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Programa Estadual Farmácia Cuidar + |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 7837/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Projeto/Atividade: | Realização da FECOBAT |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 8442/2023 |
| Valor: | R$ 295,76 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Projeto/Atividade: | Realização da FECOBAT |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 8443/2023 |
| Valor: | R$ 1.734,52 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 8557/2023 |
| Valor: | R$ 190,44 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 9916/2023 |
| Valor: | R$ 63,48 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 10162/2023 |
| Valor: | R$ 725,91 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 14475/2023 |
| Valor: | R$ 1.218,82 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 298/2024 |
| Valor: | R$ 31,74 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 727/2024 |
| Valor: | R$ 76,93 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 729/2024 |
| Valor: | R$ 101,41 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Programa Estadual Farmácia Cuidar + |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 1158/2024 |
| Valor: | R$ 1.090,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 1328/2024 |
| Valor: | R$ 1.143,05 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 1837/2024 |
| Valor: | R$ 111,41 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 2640/2024 |
| Valor: | R$ 450,15 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 3292/2024 |
| Valor: | R$ 290,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 4274/2024 |
| Valor: | R$ 317,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 4662/2024 |
| Valor: | R$ 158,70 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Projeto/Atividade: | Realização da FECOBAT |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 5776/2024 |
| Valor: | R$ 7.644,10 |
