| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 60/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 269/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 19/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/05/2023 |
| Vigência: | 19/05/2023 à 19/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 10520 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO |
| Contratado: | POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 14.292.313/0001-75 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| GIOVANE DA ROSA CARPES | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| LUIS FERNANDO VARGAS | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 26/06/2023 | 19/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 19/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 6807/2023 |
| Valor: | R$ 1.327,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 7288/2023 |
| Valor: | R$ 1.327,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | TURISMO NA TERRA DOCE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 8272/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 9793/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 11837/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades de Fiscalização e Vigilância Sanitária |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 14170/2023 |
| Valor: | R$ 694,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades de Fiscalização e Vigilância Sanitária |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 1970/2024 |
| Valor: | R$ 2.082,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 3164/2024 |
| Valor: | R$ 1.327,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 3291/2024 |
| Valor: | R$ 2.647,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Projeto/Atividade: | Realização da FECOBAT |
| Despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS |
| Empenho: | 5775/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
