| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 93/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 313/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 02/06/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/06/2023 |
| Vigência: | 02/06/2023 à 02/06/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 10.520/202 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | COMERCIAL UNYLUX LTDA |
| CNPJ/CPF: | 01.778.749/0001-27 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 21/06/2023 | 02/06/2024 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 21/06/2023 | 02/06/2024 |
| DAISON ANTONIO DELLA GIUSTINA | Fiscal | 21/06/2023 | 02/06/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/06/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 9105/2023 |
| Valor: | R$ 967,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 12963/2023 |
| Valor: | R$ 306,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 13015/2023 |
| Valor: | R$ 1.181,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 14092/2023 |
| Valor: | R$ 1.491,30 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 725/2024 |
| Valor: | R$ 565,28 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | PROGRAMA CIDADE FORTELICIDA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 1137/2024 |
| Valor: | R$ 4.550,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 2098/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Programa: | ESPORTE E LAZER NA TERRA DOCE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 2975/2024 |
| Valor: | R$ 1.769,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 4064/2024 |
| Valor: | R$ 5.522,02 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 4162/2024 |
| Valor: | R$ 192,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 4235/2024 |
| Valor: | R$ 138,55 |
