| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 90/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 313/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 02/06/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/06/2023 |
| Vigência: | 02/06/2023 à 02/06/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 1, inc. 1, da Lei nº 10.520/202 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS |
| Contratado: | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 40.690.097/0001-26 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 21/06/2023 | 02/06/2024 |
| DAISON ANTONIO DELLA GIUSTINA | Fiscal | 21/06/2023 | 02/06/2024 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 21/06/2023 | 02/06/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/06/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 10265/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 10288/2023 |
| Valor: | R$ 750,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 10323/2023 |
| Valor: | R$ 750,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 10425/2023 |
| Valor: | R$ 750,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 2091/2024 |
| Valor: | R$ 330,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO |
| Empenho: | 4067/2024 |
| Valor: | R$ 698,00 |
