| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 97/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 129/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/06/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/06/1960 |
| Vigência: | 06/06/2023 à 06/06/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA TONERS, CARTUCHOS DE TINTA E UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS |
| Contratado: | L DIGITAL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 48.956.081/0001-24 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| MAURO CANCIAN PIRES GARCIA | Fiscal | 21/06/2023 | 06/06/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 30/06/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 06/06/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 8977/2023 |
| Valor: | R$ 3.194,00 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 6473/2024 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 6474/2024 |
| Valor: | R$ 900,00 |
